Histórico de mensagens sobre cobranças em cartões

poderia iniciar um atendimento para saber o que ocorreu com duas cobranças específicas ?

Olá, gostaria de saber o motivo pelo qual algumas cobranças estarem sendo rejeitadas

Bom dia pessoal, estou tendo a mensagem de erro "Falha no pagamento - No momento, a transação não foi autorizada." Em várias cobranças do meu sistema. Alguém pode me ajudar?

Olá, @andreoliveira_. Bom dia!
Atualmente somente cobranças por cartão de crédito mesmo.

Boa tarde @bgeneto !

Olá, boa tarde! As cobranças com cartão de crédito já estão retornando PAID no ambiente de homologação (para cartões com final 4 a 9)? Quanto tempo leva para confirmar, espero que não seja o mesmo tempo da produção (até 2 dias!). Grato.

Pra API Cobranças não. Você pode deixar essa informação em branco no arquivo de credenciais

Para emitir uma cobrança do tipo cartão de crédito, você vai utilizar a API Cobranças. Os exemplos estão nessa pasta: https://github.com/efipay/sdk-dotnet-apis-efi/tree/main/Examples/charges/card

Boa tarde, @marcoglg_dev! Tudo bem?
Geralmente, esta falha esta associada a falta do Ramo de Atividade cadastrado na conta.

Devido à solicitação das empresas de cartão de crédito, todas as emissões de cobranças por esse meio precisam apresentar o ramo de atividade da empresa. Por isso, se você faz cobranças via cartão de crédito na plataforma Efí, precisa informar a Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) na sua conta.
Veja como fazer:


1 - acesse “Configurações da conta” (⚙), no canto direito do menu superior. Se estiver pelo app, basta tocar em seu nome na tela inicial e, depois, no link;
2 - agora, clique em “Ramo de atividade”;
3 - selecione o CNAE e a seção de atividade correspondente à sua empresa. Você deve informar apenas a atividade principal registrada no seu CNPJ;
4 - clique no botão “Salvar alterações”.

Boa noite, @drchav_25713!
1. Você pode fazer cobranças mensais pelo recurso de assinaturas;
2. A URL pode ser informada no objeto metadata, conforme apresentado na estrutura hierárquica de atributos na documentação

Possuimos a integração via API para cobranças recorrentes (assinaturas), da mesma forma que seu sistema integra com a API para emissão de boletos ou cartão, ela pode também solicitar a emissão das assinaturas

A nossa API nao permite que sejam emitidas mais de 3 cobranças identicas

estpu usando o endpoint de cobranças, inicialmente eu estava utilzando o client_id e o secret_id de PROD, mas depois mudei para o de hml, e mesmo assim deu erro

Bom dia, @danrleihornke! Como vai?
As cobranças da Efí são geradas utilizando o modelo brasileiro de pagamentos e não podem ser pagas por instituições internacionais ou cartões emitidos fora do Brasil.

Bom dia, @andersonrosa1512!
Duas ou mais cobranças são consideradas idênticas quando são emitidas com:
mesmo valor;
mesma data de vencimento;
mesma identificação de cliente (qualquer um dos campos únicos de identificação como telefone, documento e e-mail).

É comum que o erro ocorra quando é usado um valor padrão para todos os clientes, como um e-mail do tipo no-reply, ou quando por algum problema na comunicação do sistema estejam sendo criadas cobranças duplicadas.

Olá, @_luisth! Temos sim:
Emissão de cobranças;
Geração de payment token em javascript.

Olá, boa tarde!
Vcs tem algum exemplo de integração da API de cobranças de cartão em Node.js?

Agora na Api de cobranças, ao fazer One-Step com cartão é possível já retornar como aprovado, alguém da GN poderia confirmar isso?
Lembro que antigamente sempre ficava pendente após a requisição one-step para logo depois quando receber a notificação mudar para aprovado.

Boa tarde, @danteredgrave.!
O status 200 indica sucesso na requisição, mas para ter certeza se foi efetuado o pagamento é preciso seguir nosso protocolo de notificação (mais recomendado):

API Cobranças: https://dev.efipay.com.br/docs/api-cobrancas/notificacoes
API Pix: https://dev.efipay.com.br/docs/api-pix/webhooks

Boa tarde @allan294. ! Não possuímos um endpoint com essa finalidade. Caso tenha acontecido qualquer problema com a transação, você pode fazer a devolução do valor pago há menos de 90 dias por seu cliente via cartão de crédito de forma automática, através da plataforma. Para isso, siga os passos abaixo:
acesse o menu “Receber” → “Gestão de cobranças” → “Cartão de crédito”;
ao lado da cobrança paga desejada, na coluna “Ações”, clique nos três pontinhos (•••) e, em seguida, “Detalhar”;
na janela a seguir, clique nos três pontinhos (•••) e selecione “Devolver pagamento”;
após confirmar os dados da devolução, clique no botão “Devolver pagamento”.
Após iniciar o processo, não é possível fazer o cancelamento. Seu cliente receberá o estorno na fatura do cartão. Caso a fatura esteja em aberto, ele deverá visualizar o estorno em até 7 dias úteis. Se a fatura já estiver fechada antes da devolução ser concretizada, a operadora realizará o estorno nas faturas subsequentes. Caso a compra tenha sido feita há mais de 90 dias, a operadora não permite a devolução automática. Neste caso, você deve combinar com seu cliente a melhor forma de fazer a devolução, como por transferência bancária.